1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 546437-418-AG26 Estado de la Orden de Compra Recepción Conforme Fecha de Envío 26-06-2026 Nombre de la Orden de Compra ID 122602 Pendones LED + Flight case rígido / 151-COT26 Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra FUND NACIONAL DE ORQUESTAS JUVENILES E INFANTILES Razón Social FUND NACIONAL DE ORQUESTAS JUVENILES E INFANTILES DE CHILE R.U.T. 75.991.930-0 Dirección de Unidad de Compra 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Anual Disponibilidad Presupuestaria Esta orden de compra cuenta con Certificado de Disponibilidad Presupuestaria (CDP) o Justificación Presupuestaria (revisar en la sección adjuntos) Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social FUND NACIONAL DE ORQUESTAS JUVENILES E INFANTILES DE CHILE R.U.T. 75.991.930-0 Dirección de Facturación Bellavista N° 0990, Providencia Comuna Providencia Impuesto 743698 Dirección de Envío de la Factura Bellavista N° 0990, Providencia 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 30-06-2026 5 .- Datos del Proveedor Proveedor Soportes Audiovisuales Razón Social ALEJANDRO FLORES SOPORTES PARA MONTAJES AUDIOVISUALES E.I.R.L. R.U.T. 76.457.933-K Estado de habilidad check_circle HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)* *Este es el estado de habilidad del proveedor adjudicado al momento del envío de la orden de compra. Sucursal Soportes Audiovisuales Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 56111601 Pantallas para los sistemas de panel 2 Unidad PENDONES LED P1.8 TB1 + CASE RÍGIDO   $ 1.934.600,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 3.869.200 $ 3.869.200

Total Neto	$ 3.869.200
Descuento	$ 0
Cargos	$ 45.000
IVA  19  %	$ 743.698
TOTAL OC	$ 4.657.898