1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 546437-495-CM20 Estado de la Orden de Compra Recepción Conforme Fecha de Envío 16-11-2020 Nombre de la Orden de Compra Alojamiento Dirección Ejecutiva desde 17-11 hasta 18-11 la Serena CE Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de convenio marco 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra FOJI Razón Social FUND NACIONAL DE ORQUESTAS JUVENILES E INFANTILES DE CHILE R.U.T. 75.991.930-0 Dirección de Unidad de Compra Balmaceda 1301, puerta interior, Santiago Centro 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Anual Disponibilidad Presupuestaria Esta orden de compra cuenta con Certificado de Disponibilidad Presupuestaria (CDP) o Justificación Presupuestaria (revisar en la sección adjuntos) Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social FUND NACIONAL DE ORQUESTAS JUVENILES E INFANTILES DE CHILE R.U.T. 75.991.930-0 Dirección de Facturación Bellavista N° 0990, Providencia Comuna Santiago Centro Impuesto 36497 Dirección de Envío de la Factura Bellavista N° 0990, Providencia 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor Hoteles Campanario Razón Social MACERA Y ZEGERS LTDA R.U.T. 78.318.030-8 Sucursal Hoteles Campanario Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU / LC-CM Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 90111501 2239-1-LP15 Hoteles 4   (1240680 )HOTEL - HABITACIÓN SINGLE SIN CALIFICACION TEMPORADA BAJA 1266780 (1240680) HOTEL - HABITACIÓN SINGLE SIN CALIFICACION TEMPORADA BAJA; Código: ; Región: IV; Monto por unidad a pagar por despacho: $0 $ 49.003,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 196.012 $ 196.012

Total Neto	$ 196.012
Descuento	$ 3.920
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 36.497
Impuesto específico	$ 0
TOTAL OC	$ 228.589