1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 546437-704-SE22 Estado de la Orden de Compra Recepción Conforme Fecha de Envío 26-12-2022 Nombre de la Orden de Compra Envió de Documentación Foji Periodo Diciembre 2022 Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Prórroga de un contrato de suministro o servicio o contratación de servicios conexos 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra FUND NACIONAL DE ORQUESTAS JUVENILES E INFANTILES Razón Social FUND NACIONAL DE ORQUESTAS JUVENILES E INFANTILES DE CHILE R.U.T. 75.991.930-0 Dirección de Unidad de Compra Bellavista N° 0990, Providencia 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Anual Disponibilidad Presupuestaria Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Folio ingresado 1 del sistema softland. Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social FUND NACIONAL DE ORQUESTAS JUVENILES E INFANTILES DE CHILE R.U.T. 75.991.930-0 Dirección de Facturación Bellavista N° 0990, Providencia Comuna Providencia Impuesto 12668,06 Dirección de Envío de la Factura Bellavista N° 0990, Providencia 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 27-12-2022 5 .- Datos del Proveedor Proveedor Pentacrom Razón Social PENTACROM S A R.U.T. 96.668.090-3 Sucursal Pentacrom Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 78102205 Servicio de mensajería 1 Unidad Servicio de Encomienda Periodo Noviembre Servicio de Encomienda Periodo Noviembre $ 66.674,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 66.674 $ 66.674

Total Neto	$ 66.674
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 12.668
TOTAL OC	$ 79.342