1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 546437-727-MC19 Estado de la Orden de Compra Recepción Conforme Fecha de Envío 28-05-2019 Nombre de la Orden de Compra Acrílicos porta hojas transparentes PS. Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Adquisiciones inferiores a 10 UTM que privilegien materias de alto impacto social 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra FOJI Razón Social FUND NACIONAL DE ORQUESTAS JUVENILES E INFANTILES DE CHILE R.U.T. 75.991.930-0 Dirección de Unidad de Compra Balmaceda 1301, puerta interior, Santiago Centro 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Anual Disponibilidad Presupuestaria Esta orden de compra cuenta con Certificado de Disponibilidad Presupuestaria (CDP) o Justificación Presupuestaria (revisar en la sección adjuntos) Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social FUND NACIONAL DE ORQUESTAS JUVENILES E INFANTILES DE CHILE R.U.T. 75.991.930-0 Dirección de Facturación Calle Santa Elena N° 74.Valparaiso Comuna Santiago Centro Impuesto 7448 Dirección de Envío de la Factura Calle Santa Elena N° 74.Valparaiso 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 30-05-2019 5 .- Datos del Proveedor Proveedor Mediapro Limitada Razón Social COMERCIAL MEDIAPRO LIMITADA R.U.T. 76.445.249-6 Sucursal Mediapro Limitada Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 60121602 Espejos o paneles acrílicos transparentes 8 Unidad no definida     $ 4.900,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 39.200 $ 39.200

Total Neto	$ 39.200
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 7.448
TOTAL OC	$ 46.648