1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 5466-1-OC07 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 15-11-2007 Nombre de la Orden de Compra OC Generada desde la Adquisición 5466-3-CO07 Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Servicios de Aseo Oficinas UEP piso 7º. Inicio de servicios Lunes 19-11-2007, desde 07:00 a 08:30hrs. Proveniente de Licitación 5466-3-CO07 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Programa Fortalecimiento Sistema de Pensiones Razón Social Subsecretaria de Prevision Social R.U.T. 61503000-7 Dirección de Unidad de Compra Huerfanos 1273, piso 5º. 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago Pago Contra Entrega Justificación pago mayor a 30 días Moneda Peso Chileno Razón Social Subsecretaria de Prevision Social R.U.T. 61503000-7 Dirección de Facturación Huerfanos 1273, piso 5º. Comuna -1 Impuesto 74982,93 Dirección de Envío de la Factura Huerfanos 1273, piso 5º. 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor Razón Social JAIME MOYA Y COMPANIA LTDA R.U.T. 78.239.140-2 Sucursal Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 76111501 Servicios de limpieza de edificios 1 Unidad Servicios de limpieza de edificios Aseo oficinas piso 7º. Porcion 10 dias del mes de Noviembre (del 19 al 30 de Noviembre) $ 105.881,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 105.881 $ 105.881 76111501 Servicios de limpieza de edificios 1 Unidad Servicios de limpieza de edificios Aseo oficinas piso 7º. Mes de Diciembre completo. $ 288.766,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 288.766 $ 288.766

Total Neto	$ 394.647
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 74.983
TOTAL OC	$ 469.630