Orden de Compra. Nº5472-159-SE23 "SALDO ADEUDADO CONTRATO CORREOS MES MARZO"
Recuerde que el responsable del pago es DELEGACIÓN PRESIDENCIAL REGIONAL DE LOS RÍOS
 
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
 
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra 5472-159-SE23
Estado de la Orden de Compra Recepción Conforme
Fecha de Envío 10-10-2023
Nombre de la Orden de Compra SALDO ADEUDADO CONTRATO CORREOS MES MARZO
Anexos y Resoluciones Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Proveniente de licitación pública
Proveniente de Licitación 5472-13-LE22
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra Delegación Presidencial Regional de Los Ríos
Razón Social DELEGACIÓN PRESIDENCIAL REGIONAL DE LOS RÍOS
R.U.T. 61.978.950-4
Dirección de Unidad de Compra Av. Ramón Picarte 1448
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto Anual
Disponibilidad Presupuestaria check Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Folio ingresado 414 proporcionado por SIGFE.
Usuario SIGFE
Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda Peso Chileno
Razón Social DELEGACIÓN PRESIDENCIAL REGIONAL DE LOS RÍOS
R.U.T. 61.978.950-4
Dirección de Facturación Av. Ramón Picarte 1448
Comuna Valdivia
Impuesto 0
Dirección de Envío de la Factura Av. Ramón Picarte 1448
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor EMPRESA DE CORREOS DE CHILE - Decima Sur
Razón Social EMPRESA DE CORREOS DE CHILE
R.U.T. 60.503.000-9
Estado de habilidad check_circle HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)*
*Este es el estado de habilidad del proveedor adjudicado al momento del envío de la orden de compra.
Sucursal EMPRESA DE CORREOS DE CHILE - Decima Sur
Socios y accionistas principales Ver listado
6 .- Productos/Servicios
Código ONUProducto / ServicioCant.MedidaEsp. CompradorEsp. ProveedorPrecio Unit.Desc.CargosTotal Unit.Valor Total
78102202
Franqueos1Unidad no definidaSALDO ADEUDADO CONTRATO CORREOS MES MARZO POR ENCOMIENDA REMITIDA USANDO LA OF. DE PARTES CÓDIGO ASIGNADO A LA GOBERNACIÓN PROVINCIAL DE VALDIVIA Y NO DE LA DELEGACIÓN PRESIDENCIAL REGIONALSALDO ADEUDADO CONTRATO CORREOS MES MARZO POR ENCOMIENDA REMITIDA USANDO LA OF. DE PARTES CÓDIGO ASIGNADO A LA GOBERNACIÓN PROVINCIAL DE VALDIVIA Y NO DE LA DELEGACIÓN PRESIDENCIAL REGIONAL $ 2.970,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 2.970 $ 2.970
Total Neto $ 2.970
Descuento $ 0
Cargos $ 0
Exento  0  % $ 0
TOTAL OC $ 2.970

Justificación de exención de impuesto

7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública

No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.