|
1 .- Información de la Orden de Compra
|
Número de la Orden de Compra |
5472-190-AG22 |
|
Estado de la Orden de Compra |
Recepción Conforme |
|
Fecha de Envío |
20-12-2022 |
|
Nombre de la Orden de Compra |
Orden de Compra generada por invitación a compra ágil: 5472-80-COT22 |
|
Anexos y Resoluciones |
Ver Anexos |
|
Notas |
|
|
Orden de Compra Adquisición igual o inferior a 30 UTM (Debe presentar 3 cotizaciones)
|
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
|
Tipo Presupuesto |
Anual |
|
Usuario SIGFE |
|
|
Plazo de Pago |
30 días contra la recepción conforme de la factura |
|
Moneda |
Peso Chileno |
|
Razón Social |
DELEGACIÓN PRESIDENCIAL REGIONAL DE LOS RÍOS
|
|
R.U.T. |
61.978.950-4 |
|
Dirección de Facturación |
Av. Ramón Picarte 1448 |
|
Comuna |
Valdivia
|
|
Impuesto |
21019,7 |
|
Dirección de Envío de la Factura |
Av. Ramón Picarte 1448 |
4 .- Otras Especificaciones
|
Fecha de Entrega |
21-12-2022 |
|
|
|
Proveedor |
COMERCIAL ASEO |
|
Razón Social |
COMERCIAL ASEO S.P.A.
|
|
R.U.T. |
76.570.343-3 |
|
Sucursal |
COMERCIAL ASEO |
|
Socios y accionistas principales
|
Ver listado
|
|
|
6 .- Productos/Servicios
|
47131709
| Dispensadores de papel para cara | 60 | Unidad | 60 ROLLOS TOALLA DE MANO FORMATO INDIVIDUAL (TIPO NOVA) | |
$ 411,00
|
$ 0,00
|
$ 0,00
|
$ 24.660
|
$ 24.660
|
47131710
| Dispensadores de papel higiénico | 30 | Unidad | 30 ROLLOS PAPEL HIGENICO INDIVIDUAL 100 METROS | |
$ 779,00
|
$ 0,00
|
$ 0,00
|
$ 23.370
|
$ 23.370
|
47131816
| Desodorantes | 30 | Unidad | 30 UNIDADES DE DESODORANTE AMBIENTAL | |
$ 1.090,00
|
$ 0,00
|
$ 0,00
|
$ 32.700
|
$ 32.700
|
47131816
| Desodorantes | 20 | Unidad | 20 UNIDADES DE SPARY DESINFECTANTES | |
$ 1.495,00
|
$ 0,00
|
$ 0,00
|
$ 29.900
|
$ 29.900
|
|
|
Total Neto
|
$ 110.630
|
|
Descuento
|
$ 0
|
|
Cargos
|
$ 0
|
|
IVA 19 %
|
$ 21.020
|
|
$ 131.650
|
|
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
|
No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.