1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 5472-2-SE18 Estado de la Orden de Compra Enviada a proveedor Fecha de Envío 01-03-2018 Nombre de la Orden de Compra FEMER 7015, RIO BUENO - CARLOS GARRIDO Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Emergencia, urgencia o imprevisto 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Intendencia Regional de Los Ríos Razón Social Intendencia Regional de Los Ríos R.U.T. 61.978.950-4 Dirección de Unidad de Compra Calle O"Higgins 543 (Edif. publico 1), Valdivia 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Anual Disponibilidad Presupuestaria Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Folio ingresado 2 proporcionado por SIGFE. Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social Intendencia Regional de Los Ríos R.U.T. 61.978.950-4 Dirección de Facturación Calle O"Higgins 543 (Edif. publico 1), Valdivia Comuna Valdivia Impuesto 1975050 Dirección de Envío de la Factura Calle O"Higgins 543 (Edif. publico 1), Valdivia 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 01-03-2018 5 .- Datos del Proveedor Proveedor Carlos Eduardo Razón Social Transportes Carlos Eduardo Garrido Vera E.I.R.L R.U.T. 76.501.452-2 Sucursal Carlos Eduardo Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 78102102 Transporte de agua 13500 Unidad no definida     $ 770,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 10.395.000 $ 10.395.000

Total Neto	$ 10.395.000
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 1.975.050
TOTAL OC	$ 12.370.050