1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 5472-214-SE24 Estado de la Orden de Compra Recepción Conforme Fecha de Envío 05-12-2024 Nombre de la Orden de Compra SERV. MANT. ASCENSOR OCTUBRE 2024 Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Si solo existe un proveedor del bien o servicio 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra DELEGACIÓN PRESIDENCIAL REGIONAL DE LOS RÍOS Razón Social DELEGACIÓN PRESIDENCIAL REGIONAL DE LOS RÍOS R.U.T. 61.978.950-4 Dirección de Unidad de Compra Av. Ramón Picarte 1448 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Anual Disponibilidad Presupuestaria Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Folio ingresado 504 proporcionado por SIGFE. Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social DELEGACIÓN PRESIDENCIAL REGIONAL DE LOS RÍOS R.U.T. 61.978.950-4 Dirección de Facturación Av. Ramón Picarte 1448 Comuna * Impuesto 25275,32 Dirección de Envío de la Factura Av. Ramón Picarte 1448 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor TRANSVE S.A. - Casa Matriz Razón Social TRANSVE S A R.U.T. 96.802.280-6 Estado de habilidad check_circle HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)* *Este es el estado de habilidad del proveedor al momento del envío de la orden de compra. Sucursal TRANSVE S.A. - Casa Matriz Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 72101506 Servicios de mantenimiento de ascensores 1 Unidad no definida SERVICIO DE MANT. ASCENSOR MES OCTUBRE 2024 FACTURA 133860 DEL 30 DE NOVIEMBRE DE 2024 SERVICIO DE MANT. ASCENSOR MES OCTUBRE 2024 FACTURA 133860 DEL 30 DE NOVIEMBRE DE 2024 $ 133.028,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 133.028 $ 133.028

Total Neto	$ 133.028
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 25.275
TOTAL OC	$ 158.303