1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 5472-217-SE18 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 17-12-2018 Nombre de la Orden de Compra Servicio de Cafetería Seminario Trata de Personas Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Si solo existe un proveedor del bien o servicio 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Intendencia Regional de Los Ríos Razón Social Intendencia Regional de Los Ríos R.U.T. 61.978.950-4 Dirección de Unidad de Compra Calle O"Higgins 543 (Edif. publico 1), Valdivia 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Anual Disponibilidad Presupuestaria Esta orden de compra cuenta con Certificado de Disponibilidad Presupuestaria (CDP) o Justificación Presupuestaria (revisar en la sección adjuntos) Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social Intendencia Regional de Los Ríos R.U.T. 61.978.950-4 Dirección de Facturación Calle O"Higgins 543 (Edif. publico 1), Valdivia Comuna Valdivia Impuesto 6322,687 Dirección de Envío de la Factura Calle O"Higgins 543 (Edif. publico 1), Valdivia 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 17-12-2018 Título Descripción Otra forma de entrega Servicio ya fue efectuado el día del seminario, 05/12/2018 5 .- Datos del Proveedor Proveedor Gabriela Cecilia Razón Social GABRIELA CECILIA DELGADO AGUILERA R.U.T. 17.200.633-7 Sucursal Gabriela Cecilia Socios y accionistas principales

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 90101701 Gestión de cafetería 100 Unidad no definida Servicio cafetería Servicio cafetería $ 333,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 33.300 $ 33.277

Total Neto	$ 33.277
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 6.323
TOTAL OC	$ 39.600