1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 5472-228-SE15 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 31-10-2015 Nombre de la Orden de Compra FEMER 149, COMUNA DE MARIQUINA Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 5472-7-LP14 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Intendencia Regional de Los Ríos Razón Social Intendencia Regional de Los Ríos R.U.T. 61.978.950-4 Dirección de Unidad de Compra Calle O"Higgins 543 (Edif. publico 1), Valdivia 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social Intendencia Regional de Los Ríos R.U.T. 61.978.950-4 Dirección de Facturación Calle O"Higgins 543 (Edif. publico 1), Valdivia Comuna Valdivia Impuesto 1874299,84 Dirección de Envío de la Factura Calle O"Higgins 543 (Edif. publico 1), Valdivia 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor CARLOS ALEJANDRO ROA REYES Razón Social CARLOS ALEJANDRO ROA REYES R.U.T. 13.731.180-1 Sucursal CARLOS ALEJANDRO ROA REYES Socios y accionistas principales

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 78102102 Transporte de agua 5278 Unidad no definida     $ 1.120,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 5.911.360 $ 5.911.360 78102102 Transporte de agua 3922 Unidad no definida     $ 1.008,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 3.953.376 $ 3.953.376

Total Neto	$ 9.864.736
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 1.874.300
TOTAL OC	$ 11.739.036