1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 5472-250-SE20 Estado de la Orden de Compra Recepción Conforme Fecha de Envío 30-12-2020 Nombre de la Orden de Compra ORDEN DE COMPRA DESDE 5472-15-LE20 Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 5472-15-LE20 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Intendencia Regional de Los Ríos Razón Social Intendencia Regional de Los Ríos R.U.T. 61.978.950-4 Dirección de Unidad de Compra Calle O"Higgins 543 (Edif. publico 1), Valdivia 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Anual Disponibilidad Presupuestaria Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Folio ingresado 397 proporcionado por SIGFE. Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social Intendencia Regional de Los Ríos R.U.T. 61.978.950-4 Dirección de Facturación Calle O"Higgins 543 (Edif. publico 1), Valdivia Comuna Valdivia Impuesto 187621,77 Dirección de Envío de la Factura Calle O"Higgins 543 (Edif. publico 1), Valdivia 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 01-01-2021 5 .- Datos del Proveedor Proveedor TELEFONICA EMPRESAS CHILE SA Razón Social TELEFONICA EMPRESAS CHILE SA R.U.T. 78.703.410-1 Sucursal TELEFONICA EMPRESAS CHILE SA Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 81112101 Proveedores de servicio de Internet (ISP) 3 Unidad PUNTO DE RED INTERNET DEDICADO 100/10 TASA 1:1 PARA PROYECTO TELEVIGILANCIA INTENDENCIA LOS RÍOS Servicio de Internet 10010 1:1. VAMOR MENSUAL SIN IVA. vALOR EN PESOS, CON uf DE FECHA 2312 $ 329.161,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 987.483 $ 987.483

Total Neto	$ 987.483
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 187.622
TOTAL OC	$ 1.175.105