1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 5472-52-SE17 Estado de la Orden de Compra Enviada a proveedor Fecha de Envío 04-04-2017 Nombre de la Orden de Compra FEMER 4528, COMUNA DE RIO BUENO Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Emergencia, urgencia o imprevisto 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Intendencia Regional de Los Ríos Razón Social Intendencia Regional de Los Ríos R.U.T. 61.978.950-4 Dirección de Unidad de Compra Calle O"Higgins 543 (Edif. publico 1), Valdivia 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social Intendencia Regional de Los Ríos R.U.T. 61.978.950-4 Dirección de Facturación Calle O"Higgins 543 (Edif. publico 1), Valdivia Comuna Valdivia Impuesto 2020992 Dirección de Envío de la Factura Calle O"Higgins 543 (Edif. publico 1), Valdivia 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor Carlos Eduardo Razón Social Transportes Carlos Eduardo Garrido Vera E.I.R.L R.U.T. 76.501.452-2 Sucursal Carlos Eduardo Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 78102102 Transporte de agua 13296 Unidad no definida     $ 800,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 10.636.800 $ 10.636.800

Total Neto	$ 10.636.800
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 2.020.992
TOTAL OC	$ 12.657.792