1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 5473-107-SE24 Estado de la Orden de Compra Recepción Conforme Fecha de Envío 27-06-2024 Nombre de la Orden de Compra CONSUMO MES DE JUNIO 2024 Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 5473-1-LE24 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra DELEGACIÓN PRESIDENCIAL REGIONAL DE ARICA Y PARINA Razón Social DELEGACIÓN PRESIDENCIAL REGIONAL DE ARICA Y PARINACOTA R.U.T. 61.978.970-9 Dirección de Unidad de Compra SAN MARCOS 157 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Anual Disponibilidad Presupuestaria Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Folio ingresado 314 proporcionado por SIGFE. Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social DELEGACIÓN PRESIDENCIAL REGIONAL DE ARICA Y PARINACOTA R.U.T. 61.978.970-9 Dirección de Facturación SAN MARCOS 157 Comuna 1 Impuesto 62446,54 Dirección de Envío de la Factura SAN MARCOS 157 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor REDCOM Razón Social RED COMPUTACIONAL LIMITADA R.U.T. 76.177.894-3 Estado de habilidad check_circle HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)* *Este es el estado de habilidad del proveedor adjudicado al momento del envío de la orden de compra. Sucursal REDCOM Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 44101501 Fotocopiadoras 1 Unidad no definida   ARRIENDO MULTIFUNCIONALES MARCA/MODELO KYOCERA M3655idn/M3550idn SERIE 6766-9685-67596771 - TOTAL COPIAS EMITIDAS CONSUMOS MES DE JUNIO 2024 LICITACION N° 5473-1-LE24 $ 328.666,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 328.666 $ 328.666

Total Neto	$ 328.666
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 62.447
TOTAL OC	$ 391.113