|
1 .- Información de la Orden de Compra
|
Número de la Orden de Compra |
5473-153-AG25 |
|
Estado de la Orden de Compra |
Recepción Conforme |
|
Fecha de Envío |
02-10-2025 |
|
Nombre de la Orden de Compra |
Orden de Compra generada por invitación a compra ágil: 5473-92-COT25 |
|
Anexos y Resoluciones |
Ver Anexos |
|
Notas |
|
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
|
Tipo Presupuesto |
Anual |
|
Usuario SIGFE |
|
|
Plazo de Pago |
30 días contra la recepción conforme de la factura |
|
Moneda |
Peso Chileno |
|
Razón Social |
DELEGACIÓN PRESIDENCIAL REGIONAL DE ARICA Y PARINACOTA
|
|
R.U.T. |
61.978.970-9 |
|
Dirección de Facturación |
SAN MARCOS 157 |
|
Comuna |
Arica
|
|
Impuesto |
95000 |
|
Dirección de Envío de la Factura |
SAN MARCOS 157 |
4 .- Otras Especificaciones
|
Proveedor |
VSV Spa. |
|
Razón Social |
VSV CONSTRUCCIÓN Y MANTENCIÓN SPA
|
|
R.U.T. |
77.794.024-4 |
|
Estado de habilidad
|
check_circle
HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)*
*Este es el estado de habilidad del proveedor adjudicado al momento del envío de la orden de compra.
|
|
Sucursal |
VSV Spa. |
|
Socios y accionistas principales
|
Ver listado
|
|
|
6 .- Productos/Servicios
|
25171718
| Kits de reparación de frenos | 1 | Unidad | REALIZAR UN DIAGNÓSTICO EXHAUSTIVO PARA IDENTIFICAR CUALQUIER PROBLEMA CON LAS PASTILLAS, LOS DISCOS, EL LÍQUIDO DE FRENO O CUALQUIER OTRO COMPONENTE DEL SISTEMA. SE SOLICITA QUE, DE SER NECESARIO CAMBIA PIEZAS, ESTAS SEAN ORIGINALES DE LA MARCA Y MODELO.
TALLER DEBE ESTAR UBICADO EN EL RADIO URBANO DE ARICA Y TENER CAPACIDAD DE COCHERA PARA TRABAJAR EL VEHÍCULO AL INTERIOR DEL TALLER.
SE COORDINARA FECHA PARA INGRESO DEL VEHÍCULO, DEPENDIENDO DE LA AGENDA DEL SERVICIO. | |
$ 500.000,00
|
$ 0,00
|
$ 0,00
|
$ 500.000
|
$ 500.000
|
|
|
Total Neto
|
$ 500.000
|
|
Descuento
|
$ 0
|
|
Cargos
|
$ 0
|
|
IVA 19 %
|
$ 95.000
|
|
$ 595.000
|
|
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
|
No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.