1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 5473-186-AG25 Estado de la Orden de Compra Recepción Conforme Fecha de Envío 21-11-2025 Nombre de la Orden de Compra Orden de Compra generada por invitación a compra ágil: 5473-128-COT25 Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra DELEGACIÓN PRESIDENCIAL REGIONAL DE ARICA Y PARINA Razón Social DELEGACIÓN PRESIDENCIAL REGIONAL DE ARICA Y PARINACOTA R.U.T. 61.978.970-9 Dirección de Unidad de Compra 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Anual Disponibilidad Presupuestaria Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Folio ingresado 445 proporcionado por SIGFE. Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social DELEGACIÓN PRESIDENCIAL REGIONAL DE ARICA Y PARINACOTA R.U.T. 61.978.970-9 Dirección de Facturación SAN MARCOS 157 Comuna Arica Impuesto 45600 Dirección de Envío de la Factura SAN MARCOS 157 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor INDUSTRIA GRAFICA IMPRENORT SPA Razón Social INDUSTRIA GRAFICA IMPRENORT SPA R.U.T. 77.994.157-4 Estado de habilidad check_circle HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)* *Este es el estado de habilidad del proveedor adjudicado al momento del envío de la orden de compra. Sucursal INDUSTRIA GRAFICA IMPRENORT SPA Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 82121501 Diagramación 1 Global SE REQUIERE LA COMPRA DE LA MAYOR CANTIDAD DE VOLANTES QUE SE DETALLAN EN ADJUNTO, DE ACUERDO AL PRESUPÚESTO. SE REQUIERE QUE EL PROVEEDOR QUE PARTICIPE Y SE ADJUDIQUÉ LA COMPRA, HAGA ENTREGA DE LOS VOLANTES EL DIA LUNES ANTES DE LAS 17 HORAS, EN CALLE PRAT 305 PISO ZOCALO, EN CASO DE NO RECIBIRLAS EN LA HORA Y FECHA SEÑALADA NO SE ACEPTARÁN LOS PRODUCTOS Y LA FACTURA NO SE PAGARÁ, POR INCUMPLIMIENTO DEL REQUERIMIENTO QUE LOS PROVEEDORES ACEPTAN AL MOMENTO DE PARTICIPAR EN EL PROCESO DE COMPRA   $ 240.000,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 240.000 $ 240.000

Total Neto	$ 240.000
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 45.600
TOTAL OC	$ 285.600

7 .- Datos cotizaciones

1.- R.U.T del cotizante 13.212.685-2 Ver adjunto