1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 5473-31-AG25 Estado de la Orden de Compra Recepción Conforme Fecha de Envío 14-03-2025 Nombre de la Orden de Compra Orden de Compra generada por invitación a compra ágil: 5473-13-COT25 Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Adquisición igual o inferior a 30 UTM (Debe presentar 3 cotizaciones) 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra DELEGACIÓN PRESIDENCIAL REGIONAL DE ARICA Y PARINA Razón Social DELEGACIÓN PRESIDENCIAL REGIONAL DE ARICA Y PARINACOTA R.U.T. 61.978.970-9 Dirección de Unidad de Compra 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Anual Disponibilidad Presupuestaria Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Folio ingresado 48 proporcionado por SIGFE. Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social DELEGACIÓN PRESIDENCIAL REGIONAL DE ARICA Y PARINACOTA R.U.T. 61.978.970-9 Dirección de Facturación SAN MARCOS 157 Comuna Arica Impuesto 73796 Dirección de Envío de la Factura SAN MARCOS 157 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor mecanicacl Razón Social IGOR ISMAEL MURTAGH IGLESIAS R.U.T. 14.102.205-9 Estado de habilidad check_circle HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)* *Este es el estado de habilidad del proveedor adjudicado al momento del envío de la orden de compra. Sucursal mecanicacl Socios y accionistas principales

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 78180102 Reparación de Transmisión 1 Unidad MANTENCION MECÁNICA PREVENTIVA 100.000 KMS DE CAMIONETA TOYOTA HILUX AÑO 2017, GASOLINA, PATENTE JSSD-74. SE SOLICITA, ADEMAS DEL CAMBIO DE ACEITES, LÍQUIDOS Y FILTROS CORRESPONDIENTES A LA MANTENCION; CONSIDERAR EL LAVADO DE MOTOR Y DE CHASIS, LIMPIEZA EXTERIOR E INTERIOR DEL VEHÍCULO (NO INCLUYE LAVADO DE TAPIZ) FECHA A CONVENIR PARA REALIZAR SERVICIO SOLICITADO. TALLER EN CIUDAD DE ARICA. SE SOLICITA INCLUIR EN OFERTA DATOS DE CONTACTO Y DE TRANSFERENCIA BANCARIA.   $ 388.400,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 388.400 $ 388.400

Total Neto	$ 388.400
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 73.796
TOTAL OC	$ 462.196

7 .- Datos cotizaciones

1.- R.U.T del cotizante 14.102.205-9 Ver adjunto 2.- R.U.T del cotizante 14.102.205-9 Ver adjunto