1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 5473-382-SE10 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 29-09-2010 Nombre de la Orden de Compra Adquisición de Materiales Oficina Seguridad Public Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 5473-10-L110 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Intendencia Regional de Arica y Parinacota Razón Social Intendencia Regional de Arica y Parinacota R.U.T. 61.978.970-9 Dirección de Unidad de Compra Avenida General Velasquez 1775 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social Intendencia Regional de Arica y Parinacota R.U.T. 61.978.970-9 Dirección de Facturación SAN MARCOS 157 Comuna Arica Impuesto 1540,75465 Dirección de Envío de la Factura SAN MARCOS 157 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 29-09-2010 5 .- Datos del Proveedor Proveedor YANULAQUE Y CIA LTDA Razón Social YANULAQUE Y CIA LTDA R.U.T. 81.056.900-k Sucursal YANULAQUE Y CIA LTDA Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 60105704 Barras de pegamento libres de ácido 5 Unidad 5 PEGAMENTO EN BARRA STIC-FIX 5 PEGAMENTO EN BARRA STIC-FIX $ 387,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 1.935 $ 1.933 14111530 Notas de papel autoadhesivo 6 Unidad 6 POST - IT AMARILLOS 6 POST - IT AMARILLOS $ 319,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 1.914 $ 1.916 44121802 Líquido corrector 4 Unidad 4 LAPICES CORRECTORES 4 LAPICES CORRECTORES $ 655,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 2.620 $ 2.622 44111503 Bandejas de correspondencia 1 Unidad 1 BANDEJA PARA PAPEL METALICO 1 BANDEJA PARA PAPEL METALICO $ 1.639,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 1.639 $ 1.639

Total Neto	$ 8.109
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 1.541
TOTAL OC	$ 9.650