1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 5473-486-CM09 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 17-12-2009 Nombre de la Orden de Compra Servicio de Impresión Tripticos Seguridad Publica Asistencia Victimas Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de convenio marco 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Intendencia Regional de Arica y Parinacota Razón Social Intendencia Regional de Arica y Parinacota R.U.T. 61.978.970-9 Dirección de Unidad de Compra Avenida General Velasquez 1775 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social Intendencia Regional de Arica y Parinacota R.U.T. 61.978.970-9 Dirección de Facturación SAN MARCOS 157 Comuna Arica Impuesto 51680 Dirección de Envío de la Factura SAN MARCOS 157 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor silkscreen e.i.r.l. Razón Social JUSTINO FLORES FLORES ARTES GRAFICAS SILK-SCREEN E R.U.T. 52.002.006-3 Sucursal silkscreen e.i.r.l. Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 55101520 Hojas o Folletos de Instrucciones 1   (347057) TRÍPTICO - PAPEL COUCHÉ BRILLANTE 130 g TAMANO CARTA 21 X 9,3 cm 347057 (347057) TRÍPTICO - PAPEL COUCHÉ BRILLANTE 130 g TAMANO CARTA 21 X 9,3 cm; Código: ;Región : XV ;TRAMO 6 DE 3001 a 5000(1) ;SERVICIO POR $ 10,000(2) ;SERVICIO POR $ 50,000(1) ;SERVICIO POR $ 100,000(2) ;AJUSTE DE SENCILLO $1(205) $ 272.000,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 272.000 $ 272.000

Total Neto	$ 272.000
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 51.680
Impuesto específico	$ 0
TOTAL OC	$ 323.680