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1 .- Información de la Orden de Compra
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Número de la Orden de Compra |
5473-68-TD25 |
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Estado de la Orden de Compra |
Recepción Conforme |
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Fecha de Envío |
29-04-2025 |
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Nombre de la Orden de Compra |
Orden de Compra generada por Trato Directo ID 5473-3-FTD25 |
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Anexos y Resoluciones |
Ver Anexos |
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Notas |
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Orden de Compra Emergencia, urgencia o imprevisto
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2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
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Tipo Presupuesto |
Anual |
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Usuario SIGFE |
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Plazo de Pago |
30 días contra la recepción conforme de la factura |
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Moneda |
Peso Chileno |
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Razón Social |
DELEGACIÓN PRESIDENCIAL REGIONAL DE ARICA Y PARINACOTA
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R.U.T. |
61.978.970-9 |
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Dirección de Facturación |
SAN MARCOS 157 |
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Comuna |
Arica
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Impuesto |
343277,37 |
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Dirección de Envío de la Factura |
SAN MARCOS 157 |
4 .- Otras Especificaciones
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Proveedor |
PAMELA ANTONIA |
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Razón Social |
SERVICIOS EDUCACIONALES PAMELA ANTONIA VALLEJOS BA
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R.U.T. |
76.302.769-4 |
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Estado de habilidad
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HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)*
*Este es el estado de habilidad del proveedor al momento del envío de la orden de compra.
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Sucursal |
PAMELA ANTONIA |
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Socios y accionistas principales
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Ver listado
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6 .- Productos/Servicios
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91111901
| Jardines infantiles o salas cunas | 1 | Unidad no definida | SERVICIO SALA CUNA DE LA MENOR ABRIL ANDREA FIGUEROA PEREZ, hija de la funcionaria Andrea Perez Cortes, desde el 01 de enero 2025 y hasta el 30 de abril 2025. Son 4 mensualidades de $ 450.000 y una matrícula de $ 350.000.- | |
$ 1.806.723,00
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$ 0,00
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$ 0,00
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$ 1.806.723
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$ 1.806.723
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Total Neto
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$ 1.806.723
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Descuento
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$ 0
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Cargos
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$ 0
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IVA 19 %
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$ 343.277
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$ 2.150.000
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7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
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No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.