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1 .- Información de la Orden de Compra
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Número de la Orden de Compra |
5473-73-AG26 |
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Estado de la Orden de Compra |
Recepción Conforme |
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Fecha de Envío |
04-06-2026 |
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Nombre de la Orden de Compra |
Orden de Compra generada por invitación a compra ágil: 5473-60-COT26 |
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Anexos y Resoluciones |
Ver Anexos |
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Notas |
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2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
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Tipo Presupuesto |
Anual |
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Usuario SIGFE |
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Plazo de Pago |
30 días contra la recepción conforme de la factura |
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Moneda |
Peso Chileno |
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Razón Social |
DELEGACIÓN PRESIDENCIAL REGIONAL DE ARICA Y PARINACOTA
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R.U.T. |
61.978.970-9 |
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Dirección de Facturación |
SAN MARCOS 157 |
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Comuna |
Arica
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Impuesto |
200700,61 |
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Dirección de Envío de la Factura |
SAN MARCOS 157 |
4 .- Otras Especificaciones
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Proveedor |
Fem Soluciones E.I.R.L. |
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Razón Social |
COMERCIALIZADORA Y SERVICIOS DANIEL SOSA SOLUCIONES E.I.R.L.
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R.U.T. |
77.159.476-K |
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Estado de habilidad
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HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)*
*Este es el estado de habilidad del proveedor adjudicado al momento del envío de la orden de compra.
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Sucursal |
Fem Soluciones E.I.R.L. |
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Socios y accionistas principales
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Ver listado
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6 .- Productos/Servicios
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47131705
| Accesorios para urinarios o aseos | 1 | Global | MATERIALES DE ASEO SEGUN LO DETALLADO EN EL ANEXO. SE SOLICITA RESPETAR CANTIDADES, MARCAS Y AROMAS ALLI SEÑALADOS | SEGUN COTIZACION 1883 DE FECHA 03/06/2026 |
$ 1.056.319,00
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$ 0,00
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$ 0,00
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$ 1.056.319
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$ 1.056.319
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Total Neto
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$ 1.056.319
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Descuento
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$ 0
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Cargos
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$ 0
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IVA 19 %
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$ 200.701
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$ 1.257.020
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8 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
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No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.