1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 547640-345-AG25 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 29-12-2025 Nombre de la Orden de Compra POLERAS INSTITUCIONALES DESAM/ Orden de Compra generada por invitación a compra ágil: 547640-250-COT25 Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Departamento de Salud Razón Social I MUNICIPALIDAD DE VILLA ALEGRE R.U.T. 69.130.200-8 Dirección de Unidad de Compra 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Anual Disponibilidad Presupuestaria Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Folio ingresado 2152202002 del sistema SIFIN. Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social I MUNICIPALIDAD DE VILLA ALEGRE R.U.T. 69.130.200-8 Dirección de Facturación Avenida Francisco Antonio Encina 141 Comuna Villa Alegre Impuesto 147123,84 Dirección de Envío de la Factura Avenida Francisco Antonio Encina 141 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor Arcam Razón Social Sociedad Comercial Arcam Ltda. R.U.T. 76.257.574-4 Estado de habilidad check_circle HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)* *Este es el estado de habilidad del proveedor adjudicado al momento del envío de la orden de compra. Sucursal Arcam Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 53102301 Camisetas 96 Unidad POLERAS INSTITUCIONALES TELA PIQUÉ CON CUELLO. LOGOS (2) BORDADOS. MODELO DAMA Y VARÓN. TALLAS DESDE LA S HASTA XXL, SEGÚN ARCHIVO ADJUNTO. EL PROVEEDOR DEBERÁ ADJUNTAR ESPECIFICACIONES DE SU OFERTA.   $ 8.066,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 774.336 $ 774.336

Total Neto	$ 774.336
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 147.124
TOTAL OC	$ 921.460