1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 547640-423-SE18 Estado de la Orden de Compra Enviada a proveedor Fecha de Envío 10-12-2018 Nombre de la Orden de Compra ALIMENTOS ACTIVIDADES PROGRAMA PROMOCIÓN Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Orden de Compra para informar 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Departamento de Salud Razón Social Ilustre Municipalidad de Villa Alegre Salud R.U.T. 69.130.200-8 Dirección de Unidad de Compra Avenida Francisco Antonio Encina 141 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Anual Disponibilidad Presupuestaria Esta orden de compra cuenta con Certificado de Disponibilidad Presupuestaria (CDP) o Justificación Presupuestaria (revisar en la sección adjuntos) Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social Ilustre Municipalidad de Villa Alegre Salud R.U.T. 69.130.200-8 Dirección de Facturación Avenida Francisco Antonio Encina 141 Comuna Villa Alegre Impuesto 34200 Dirección de Envío de la Factura Avenida Francisco Antonio Encina 141 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor reposteriateresa Razón Social TERESA DE JESUS CANCINO GARCIA R.U.T. 6.356.325-0 Sucursal reposteriateresa Socios y accionistas principales

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 50181901 Pan fresco 300 Unidad no definida PANES INTEGRALES CON JAMÓN DE PAVO PANES INTEGRALES CON JAMÓN DE PAVO $ 200,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 60.000 $ 60.000 50202303 Jugos y néctar concentrados 300 Unidad no definida JUGOS DE VINO JUGOS DE VINO $ 200,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 60.000 $ 60.000 50221101 Granos de Cereales 300 Unidad no definida BARRAS DE CEREAL BARRAS DE CEREAL $ 200,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 60.000 $ 60.000

Total Neto	$ 180.000
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 34.200
TOTAL OC	$ 214.200