1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 547640-494-SE11 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 04-08-2011 Nombre de la Orden de Compra TONER Y TINTAS Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Adquisición inferior a 3 UTM (Debe presentar 3 cotizaciones) 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Departamento de Salud Razón Social Ilustre Municipalidad de Villa Alegre Salud R.U.T. 69.130.200-8 Dirección de Unidad de Compra Avenida Francisco Antonio Encina 141 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social Ilustre Municipalidad de Villa Alegre Salud R.U.T. 69.130.200-8 Dirección de Facturación Avenida Francisco Antonio Encina 141 Comuna Villa Alegre Impuesto 16285,47 Dirección de Envío de la Factura Avenida Francisco Antonio Encina 141 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor PC PRINTER Razón Social SERGIO SEBASTIAN PEREZ GONZALEZ R.U.T. 15.150.879-0 Sucursal PC PRINTER Socios y accionistas principales

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total Tintas 12 Unidad no definida TINTAS IMPRESORA RR.PP TINTAS IMPRESORA RR.PP $ 2.941,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 35.292 $ 35.292 Tóner 3 Unidad no definida TONER RECARGA XEROX TONER RECARGA XEROX $ 16.807,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 50.421 $ 50.421

Total Neto	$ 85.713
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 16.285
TOTAL OC	$ 101.998