1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 547640-517-AG20 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 31-12-2020 Nombre de la Orden de Compra NEUMATICOS AMBULANCIA SAR / compra ágil: 547640-98-COT20 Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Adquisición igual o inferior a 30 UTM (Debe presentar 3 cotizaciones) 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Departamento de Salud Razón Social I MUNICIPALIDAD DE VILLA ALEGRE R.U.T. 69.130.200-8 Dirección de Unidad de Compra Avenida Francisco Antonio Encina 141 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Anual Disponibilidad Presupuestaria Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Folio ingresado 2152211999 del sistema SIFIN. Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social I MUNICIPALIDAD DE VILLA ALEGRE R.U.T. 69.130.200-8 Dirección de Facturación AVDA. FCO. ANTONIO ENCINA 141 - VILLA ALEGRE 7° REGION Comuna Villa Alegre Impuesto 77980,56 Dirección de Envío de la Factura AVDA. FCO. ANTONIO ENCINA 141 - VILLA ALEGRE 7° REGION 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor CRUZ Y CIA LTDA Razón Social CRUZ Y CIA LTDA R.U.T. 85.184.600-k Sucursal CRUZ Y CIA LTDA Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 78180104 Reparación de tren delantero o trasero 1 Unidad ALINEACIÓN Y BALANCEO ALINEACIÓN Y BALANCEO $ 26.888,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 26.888 $ 26.888 25172504 Neumáticos para camionetas o automóviles 4 Unidad NEUMATICOS AMBULANCIA 225-75 R 6 NEUMATICOS AMBULANCIA 225-75 R 6 $ 95.884,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 383.536 $ 383.536

Total Neto	$ 410.424
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 77.981
TOTAL OC	$ 488.405