Orden de Compra. Nº547640-519-AG20 "IMPLEMENTACIÓN MAIS RURAL/ compra ágil: 547640-105-COT20"
Recuerde que el responsable del pago es I MUNICIPALIDAD DE VILLA ALEGRE
 
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Datos cotizaciones
8 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
 
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra 547640-519-AG20
Estado de la Orden de Compra Aceptada
Fecha de Envío 31-12-2020
Nombre de la Orden de Compra IMPLEMENTACIÓN MAIS RURAL/ compra ágil: 547640-105-COT20
Anexos y Resoluciones Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Adquisición igual o inferior a 30 UTM (Debe presentar 3 cotizaciones)
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra Departamento de Salud
Razón Social I MUNICIPALIDAD DE VILLA ALEGRE
R.U.T. 69.130.200-8
Dirección de Unidad de Compra Avenida Francisco Antonio Encina 141
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto Anual
Disponibilidad Presupuestaria check Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Folio ingresado 2152204999 del sistema SIFIN.
Usuario SIGFE
Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda Peso Chileno
Razón Social I MUNICIPALIDAD DE VILLA ALEGRE
R.U.T. 69.130.200-8
Dirección de Facturación Avenida Francisco Antonio Encina 141
Comuna Villa Alegre
Impuesto 65458,04
Dirección de Envío de la Factura Avenida Francisco Antonio Encina 141
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor LETICIA MACARENA
Razón Social LETICIA MEJIAS GONZALEZ
R.U.T. 12.591.480-2
Sucursal LETICIA MACARENA
Socios y accionistas principales
6 .- Productos/Servicios
Código ONUProducto / ServicioCant.MedidaEsp. CompradorEsp. ProveedorPrecio Unit.Desc.CargosTotal Unit.Valor Total
52141510
Ventiladores5UnidadVENTILADORES MURAL DE 16". PLAZO DE ENTREGA 5 DÍAS. ENVÍO CON CARGO AL PROVEEDOR.  $ 42.016,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 210.080 $ 210.080
43212104
Impresoras de chorro de tinta2UnidadIMPRESORA BROTHER LASER HL1202. PLAZO DE ENTREGA 5 DÍAS. ENVÍO CON CARGO AL PROVEEDOR.  $ 67.218,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 134.436 $ 134.436
Total Neto $ 344.516
Descuento $ 0
Cargos $ 0
IVA  19  % $ 65.458
TOTAL OC $ 409.974


7 .- Datos cotizaciones
1.- R.U.T del cotizante 10.535.089-9 Ver adjunto
2.- R.U.T del cotizante 12.591.480-2 Ver adjunto
3.- R.U.T del cotizante 14.017.216-2 Ver adjunto
8 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública

No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.