1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 547641-110-SE18 Estado de la Orden de Compra Recepción Conforme Fecha de Envío 26-04-2018 Nombre de la Orden de Compra Arriendo Fotocopiadora DAEM Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 547641-8-LP17 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Departamento de Educacion Razón Social Ilustre Municipalidad de Villa Alegre Educacin R.U.T. 69.130.200-8 Dirección de Unidad de Compra Avenida Francisco Antonio Encina Nº 125 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social Ilustre Municipalidad de Villa Alegre Educacin R.U.T. 69.130.200-8 Dirección de Facturación Avenida Francisco Antonio Encina Nº 540 B (Ex Internado) Comuna Villa Alegre Impuesto 32666,13 Dirección de Envío de la Factura Avenida Francisco Antonio Encina Nº 540 B (Ex Internado) 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor omegatalca Razón Social CARLOS ALBERTO JARA CORTES R.U.T. 9.562.624-6 Sucursal omegatalca Socios y accionistas principales

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 44101501 Fotocopiadoras 8555 Unidad Arriendo Fotocopia Esc. Alfredo Noguera mes de marzo 2018 copias color   $ 13,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 111.215 $ 111.215 44101501 Fotocopiadoras 7589 Unidad Arriendo Fotocopia Esc. Alfredo Noguera mes de marzo 2018 copias negro   $ 8,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 60.712 $ 60.712

Total Neto	$ 171.927
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 32.666
TOTAL OC	$ 204.593