1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 547641-163-SE14 Estado de la Orden de Compra Recepción Conforme Fecha de Envío 28-04-2014 Nombre de la Orden de Compra Material Fungible Esc. Ascencio Astorquiza Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Prórroga de un contrato de suministro o servicio o contratación de servicios conexos Proveniente de Licitación 547641-19-LE14 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Departamento de Educacion Razón Social Ilustre Municipalidad de Villa Alegre Educacin R.U.T. 69.130.200-8 Dirección de Unidad de Compra Avenida Francisco Antonio Encina Nº 125 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social Ilustre Municipalidad de Villa Alegre Educacin R.U.T. 69.130.200-8 Dirección de Facturación Avenida Francisco Antonio Encina Nº 540 B (Ex Internado) Comuna Villa Alegre Impuesto 42495,97 Dirección de Envío de la Factura Avenida Francisco Antonio Encina Nº 540 B (Ex Internado) 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor Hector Razón Social HECTOR RODRIGO ROJAS BELMAR R.U.T. 13.505.087-3 Sucursal Hector Socios y accionistas principales

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 14111506 Papel para impresora del ordenador 1 Unidad Material Fungible Esc. Ascencio Astorquiza, listado de productos en punto N°4 Archivos anexos   $ 223.663,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 223.663 $ 223.663

Total Neto	$ 223.663
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 42.496
TOTAL OC	$ 266.159