1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 547641-239-SE12 Estado de la Orden de Compra Enviada a proveedor Fecha de Envío 03-09-2012 Nombre de la Orden de Compra Compra de Guantes y Alcohol Sala Cuna Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Adquisición igual o inferior a 10 UTM (Debe presentar 3 cotizaciones) 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Departamento de Educacion Razón Social Ilustre Municipalidad de Villa Alegre Educacin R.U.T. 69.130.200-8 Dirección de Unidad de Compra Avenida Francisco Antonio Encina Nº 125 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago Otro, Ver Instrucciones Justificación pago mayor a 30 días Moneda Peso Chileno Razón Social Ilustre Municipalidad de Villa Alegre Educacin R.U.T. 69.130.200-8 Dirección de Facturación Avenida Francisco Antonio Encina Nº 540 B (Ex Internado) Comuna Villa Alegre Impuesto 61231,0815 Dirección de Envío de la Factura Avenida Francisco Antonio Encina Nº 540 B (Ex Internado) 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor martimed Razón Social MARLENE GIOVANNA SOTO RIFFO R.U.T. 11.910.028-3 Sucursal martimed Socios y accionistas principales

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 42132205 Guantes quirúrgicos 100 Caja Guantes de látex   $ 2.513,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 251.300 $ 251.261 51142619 Alcohol aromático de amoniaco 50 Litro Alcohol   $ 1.420,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 71.000 $ 71.008

Total Neto	$ 322.269
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 61.231
TOTAL OC	$ 383.500