1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 547641-239-SE16 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 29-07-2016 Nombre de la Orden de Compra Material de Oficina Sala Cuna Pasitos Alegres Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 547641-10-LP16 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Departamento de Educacion Razón Social Ilustre Municipalidad de Villa Alegre Educacin R.U.T. 69.130.200-8 Dirección de Unidad de Compra Avenida Francisco Antonio Encina Nº 125 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social Ilustre Municipalidad de Villa Alegre Educacin R.U.T. 69.130.200-8 Dirección de Facturación Avenida Francisco Antonio Encina Nº 540 B (Ex Internado) Comuna Villa Alegre Impuesto 85032,41 Dirección de Envío de la Factura Avenida Francisco Antonio Encina Nº 540 B (Ex Internado) 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor Marta De Las Mercedes Razón Social Marta De Las Mercedes Carrasco Lara R.U.T. 10.424.328-2 Sucursal Marta De Las Mercedes Socios y accionistas principales

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 14111507 Papel para fotocopiadora o impresora 1 Global Material de Oficina Sala Cuna Pasitos Alegres ***LISTADO DE PRODUCTOS EN ARCHIVOS ADJUNTOS, GENERAR FACTURA EN BASE A LISTADO ADJUNTO EN PUNTO N°4***   $ 447.539,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 447.539 $ 447.539

Total Neto	$ 447.539
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TOTAL OC	$ 532.571