1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 547641-252-SE17 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 10-08-2017 Nombre de la Orden de Compra Material de Oficina Coordinación PIE Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 547641-10-LP16 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Departamento de Educacion Razón Social Ilustre Municipalidad de Villa Alegre Educacin R.U.T. 69.130.200-8 Dirección de Unidad de Compra Avenida Francisco Antonio Encina Nº 125 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social Ilustre Municipalidad de Villa Alegre Educacin R.U.T. 69.130.200-8 Dirección de Facturación Avenida Francisco Antonio Encina Nº 540 B (Ex Internado) Comuna Villa Alegre Impuesto 19129,2 Dirección de Envío de la Factura Avenida Francisco Antonio Encina Nº 540 B (Ex Internado) 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor Fachy Comercial S.A. Razón Social FACHY COMERCIAL S A R.U.T. 96.841.110-1 Sucursal Fachy Comercial S.A. Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 44122001 Archivadores de fichas 1 Global Material de Oficina Coordinación PIE ***FACTURAR EN BASE A LISTADO QUE SE ADJUNTA EN EL PUNTO N°4, DETALLANDO TODOS Y CADA UNO DE LOS PRODUCTOS ADQUIRIDOS***   $ 100.680,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 100.680 $ 100.680

Total Neto	$ 100.680
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 19.129
TOTAL OC	$ 119.809