1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 547641-255-SE23 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 17-05-2023 Nombre de la Orden de Compra Reparación cubierta Alfredo Noguera Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 1738-10-LR22 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Departamento de Educacion Razón Social I MUNICIPALIDAD DE VILLA ALEGRE R.U.T. 69.130.200-8 Dirección de Unidad de Compra Avenida Francisco Antonio Encina Nº 540 B (Ex Internado) 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Anual Disponibilidad Presupuestaria Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Folio ingresado 215-22-06 del sistema SIFIN. Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social I MUNICIPALIDAD DE VILLA ALEGRE R.U.T. 69.130.200-8 Dirección de Facturación Avenida Francisco Antonio Encina Nº 540 B (Ex Internado) Comuna Villa Alegre Impuesto 149577,31 Dirección de Envío de la Factura Avenida Francisco Antonio Encina Nº 540 B (Ex Internado) 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor 87420298 Razón Social MARIO HERNÁN GONZÁLEZ NORAMBUENA R.U.T. 7.723.693-7 Estado de habilidad check_circle HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)* *Este es el estado de habilidad del proveedor adjudicado al momento del envío de la orden de compra. Sucursal 87420298 Socios y accionistas principales

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 72101607 Instalación o reparación de paredes 1 Global Reparación cubierta Alfredo Noguera desarme de estructura cubierta Cubierta nfibrocemento onda estandar equipo Alza hombre   $ 787.249,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 787.249 $ 787.249

Total Neto	$ 787.249
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 149.577
TOTAL OC	$ 936.826