1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 547641-276-SE20 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 30-10-2020 Nombre de la Orden de Compra Material de Oficina Esc. Orlando Rodríguez Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 547641-4-LR19 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Departamento de Educacion Razón Social I MUNICIPALIDAD DE VILLA ALEGRE R.U.T. 69.130.200-8 Dirección de Unidad de Compra Avenida Francisco Antonio Encina Nº 540 B (Ex Internado) 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Anual Disponibilidad Presupuestaria Esta orden de compra cuenta con Certificado de Disponibilidad Presupuestaria (CDP) o Justificación Presupuestaria (revisar en la sección adjuntos) Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social I MUNICIPALIDAD DE VILLA ALEGRE R.U.T. 69.130.200-8 Dirección de Facturación Avenida Francisco Antonio Encina Nº 540 B (Ex Internado) Comuna Villa Alegre Impuesto 237881,9 Dirección de Envío de la Factura Avenida Francisco Antonio Encina Nº 540 B (Ex Internado) 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor Inversiones Razón Social INVERSIONES MONTE GRANDE SPA R.U.T. 77.027.577-6 Sucursal Inversiones Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 60105704 Barras de pegamento libres de ácido 1 Global Material de Oficina Esc. Orlando Rodríguez SEGÚN COTIZACIÓN ADJUNTA EN ORD. No.85   $ 1.252.010,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 1.252.010 $ 1.252.010

Total Neto	$ 1.252.010
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 237.882
TOTAL OC	$ 1.489.892