1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 547641-284-SE20 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 30-10-2020 Nombre de la Orden de Compra Material de Oficina Liceo F.A.E. Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 547641-4-LR19 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Departamento de Educacion Razón Social I MUNICIPALIDAD DE VILLA ALEGRE R.U.T. 69.130.200-8 Dirección de Unidad de Compra Avenida Francisco Antonio Encina Nº 540 B (Ex Internado) 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Anual Disponibilidad Presupuestaria Esta orden de compra cuenta con Certificado de Disponibilidad Presupuestaria (CDP) o Justificación Presupuestaria (revisar en la sección adjuntos) Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social I MUNICIPALIDAD DE VILLA ALEGRE R.U.T. 69.130.200-8 Dirección de Facturación Avenida Francisco Antonio Encina Nº 540 B (Ex Internado) Comuna Villa Alegre Impuesto 423895,7 Dirección de Envío de la Factura Avenida Francisco Antonio Encina Nº 540 B (Ex Internado) 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor Marta De Las Mercedes Razón Social Marta De Las Mercedes Carrasco Lara R.U.T. 10.424.328-2 Sucursal Marta De Las Mercedes Socios y accionistas principales

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 14111506 Papel para impresora del ordenador 1 Global Material de Oficina Liceo F.A.E. SEGÚN COTIZACIÓN ADJUNTA EN ORD. No.79   $ 2.231.030,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 2.231.030 $ 2.231.030

Total Neto	$ 2.231.030
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 423.896
TOTAL OC	$ 2.654.926