1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 547641-4-SE21 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 14-01-2021 Nombre de la Orden de Compra Arriendo Fotocopiadoras Esc. Ramón Leiva Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 547641-8-LP17 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Departamento de Educacion Razón Social I MUNICIPALIDAD DE VILLA ALEGRE R.U.T. 69.130.200-8 Dirección de Unidad de Compra Avenida Francisco Antonio Encina Nº 540 B (Ex Internado) 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Anual Disponibilidad Presupuestaria Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Folio ingresado 215-22-09-005 del sistema SIFIN. Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social I MUNICIPALIDAD DE VILLA ALEGRE R.U.T. 69.130.200-8 Dirección de Facturación Avenida Francisco Antonio Encina Nº 540 B (Ex Internado) Comuna Villa Alegre Impuesto 86915,12 Dirección de Envío de la Factura Avenida Francisco Antonio Encina Nº 540 B (Ex Internado) 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor omegatalca Razón Social CARLOS ALBERTO JARA CORTES R.U.T. 9.562.624-6 Sucursal omegatalca Socios y accionistas principales

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 82121702 Servicios de copias a color 24576 Unidad Arriendo Fotocopiadoras color Esc. Ramón Leiva mes de junio de 2020   $ 13,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 319.488 $ 319.488 82121701 Servicios de copias en blanco y negro 17245 Unidad Arriendo Fotocopiadoras b/n Esc. Ramón Leiva mes de junio de 2020   $ 8,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 137.960 $ 137.960

Total Neto	$ 457.448
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 86.915
TOTAL OC	$ 544.363