1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 547641-432-SE11 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 13-06-2011 Nombre de la Orden de Compra DAEM: Mantenimiento Fotocopiadora Esc. José Palma Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Adquisición inferior a 3 UTM (Debe presentar 3 cotizaciones) 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Departamento de Educacion Razón Social Ilustre Municipalidad de Villa Alegre Educacin R.U.T. 69.130.200-8 Dirección de Unidad de Compra Avenida Francisco Antonio Encina Nº 125 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social Ilustre Municipalidad de Villa Alegre Educacin R.U.T. 69.130.200-8 Dirección de Facturación Avenida Francisco Antonio Encina Nº 540 B (Ex Internado) Comuna Villa Alegre Impuesto 3991,52 Dirección de Envío de la Factura Avenida Francisco Antonio Encina Nº 540 B (Ex Internado) 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor PC PRINTER Razón Social SERGIO SEBASTIAN PEREZ GONZALEZ R.U.T. 15.150.879-0 Sucursal PC PRINTER Socios y accionistas principales

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 44101501 Fotocopiadoras 1 Unidad Revisión y mantención de fotocopiadora Sharp AL2040   $ 12.605,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 12.605 $ 12.605 44101501 Fotocopiadoras 1 Unidad Asistencia técnica en terreno   $ 8.403,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 8.403 $ 8.403

Total Neto	$ 21.008
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 3.992
TOTAL OC	$ 25.000