1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 547641-705-SE11 Estado de la Orden de Compra Enviada a proveedor Fecha de Envío 28-12-2011 Nombre de la Orden de Compra DAEM: Construcción Protecciones Esc. José Palma Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Adquisición inferior a 3 UTM (Debe presentar 3 cotizaciones) 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Departamento de Educacion Razón Social Ilustre Municipalidad de Villa Alegre Educacin R.U.T. 69.130.200-8 Dirección de Unidad de Compra Avenida Francisco Antonio Encina Nº 125 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social Ilustre Municipalidad de Villa Alegre Educacin R.U.T. 69.130.200-8 Dirección de Facturación Avenida Francisco Antonio Encina Nº 540 B (Ex Internado) Comuna Villa Alegre Impuesto 0 Dirección de Envío de la Factura Avenida Francisco Antonio Encina Nº 540 B (Ex Internado) 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor Razón Social Transito Parra Parra R.U.T. 3.775.309-2 Sucursal Socios y accionistas principales

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 11101712 Aleación ferrosa 6 Unidad Instalación de protecciones   $ 10.000,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 60.000 $ 60.000 11101712 Aleación ferrosa 5 Unidad Reparación y construcción de rejas de protección cancha y pandereta   $ 8.000,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 40.000 $ 40.000 11101712 Aleación ferrosa 1 Unidad Reparación de rejas en baño de hombres   $ 10.000,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 10.000 $ 10.000

Total Neto	$ 110.000
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
Exento  0  %	$ 0
TOTAL OC	$ 110.000

Justificación de exención de impuesto