1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 547641-71-SE17 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 21-04-2017 Nombre de la Orden de Compra Compra Material de Oficina Esc. Alfredo Noguera Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 547641-10-LP16 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Departamento de Educacion Razón Social Ilustre Municipalidad de Villa Alegre Educacin R.U.T. 69.130.200-8 Dirección de Unidad de Compra Avenida Francisco Antonio Encina Nº 125 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social Ilustre Municipalidad de Villa Alegre Educacin R.U.T. 69.130.200-8 Dirección de Facturación Avenida Francisco Antonio Encina Nº 540 B (Ex Internado) Comuna Villa Alegre Impuesto 391065,03 Dirección de Envío de la Factura Avenida Francisco Antonio Encina Nº 540 B (Ex Internado) 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor La Casa del Menaje y Librera Galaxia Razón Social MARIA ELENA BUSTAMANTE MELLA R.U.T. 9.344.181-8 Sucursal La Casa del Menaje y Librera Galaxia Socios y accionistas principales

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 14111610 Cartulina 1 Global Compra Material de Oficina Esc. Alfredo Noguera ***LISTADO DE PRODUCTOS EN ARCHIVOS ADJUNTOS, GENERAR FACTURA EN BASE A LISTADO ADJUNTO EN PUNTO N°4***   $ 2.058.237,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 2.058.237 $ 2.058.237

Total Neto	$ 2.058.237
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 391.065
TOTAL OC	$ 2.449.302