1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 547641-85-SE16 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 05-05-2016 Nombre de la Orden de Compra Material de Oficina Esc. Orlando Rodríguez Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 1738-49-LE14 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Departamento de Educacion Razón Social Ilustre Municipalidad de Villa Alegre Educacin R.U.T. 69.130.200-8 Dirección de Unidad de Compra Avenida Francisco Antonio Encina Nº 125 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social Ilustre Municipalidad de Villa Alegre Educacin R.U.T. 69.130.200-8 Dirección de Facturación Avenida Francisco Antonio Encina Nº 540 B (Ex Internado) Comuna Villa Alegre Impuesto 88262,03 Dirección de Envío de la Factura Avenida Francisco Antonio Encina Nº 540 B (Ex Internado) 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor Libreria y Comercializacion Santa Maria SPA Razón Social LIBRERIA Y COMERCIALIZADORA SANTA MARIA SPA R.U.T. 76.330.718-2 Sucursal Libreria y Comercializacion Santa Maria SPA Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 44122011 Carpetas para archivos 1 Global Material de Oficina Esc. Orlando Rodríguez ***LISTADO DE PRODUCTOS EN ARCHIVOS ADJUNTOS, GENERAR FACTURA EN BASE A LISTADO ADJUNTO EN PUNTO N°4***   $ 464.537,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 464.537 $ 464.537

Total Neto	$ 464.537
Descuento	$ 0
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IVA  19  %	$ 88.262
TOTAL OC	$ 552.799