1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 547641-91-SE17 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 09-05-2017 Nombre de la Orden de Compra Servicio Fotocopiado DAEM Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 547641-22-LE15 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Departamento de Educacion Razón Social Ilustre Municipalidad de Villa Alegre Educacin R.U.T. 69.130.200-8 Dirección de Unidad de Compra Avenida Francisco Antonio Encina Nº 125 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social Ilustre Municipalidad de Villa Alegre Educacin R.U.T. 69.130.200-8 Dirección de Facturación Avenida Francisco Antonio Encina Nº 540 B (Ex Internado) Comuna Villa Alegre Impuesto 31100,34 Dirección de Envío de la Factura Avenida Francisco Antonio Encina Nº 540 B (Ex Internado) 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor omegatalca Razón Social CARLOS ALBERTO JARA CORTES R.U.T. 9.562.624-6 Sucursal omegatalca Socios y accionistas principales

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 44101501 Fotocopiadoras 7102 Unidad Servicio de fotocopiado a color correspondiente al meses de enero y febrero de 2017 para dependencias del Departamento de Educación   $ 12,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 85.224 $ 85.224 44101501 Fotocopiadoras 8718 Unidad Servicio de fotocopiado correspondiente al meses de enero y febrero de 2017 para dependencias del Departamento de Educación   $ 9,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 78.462 $ 78.462

Total Neto	$ 163.686
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 31.100
TOTAL OC	$ 194.786