1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 547641-99-SE22 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 29-03-2022 Nombre de la Orden de Compra Conservación Dependencias Jardín Gotitas de Amor Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 547641-21-LP21 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Departamento de Educacion Razón Social I MUNICIPALIDAD DE VILLA ALEGRE R.U.T. 69.130.200-8 Dirección de Unidad de Compra Avenida Francisco Antonio Encina Nº 540 B (Ex Internado) 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Anual Disponibilidad Presupuestaria Esta orden de compra cuenta con Certificado de Disponibilidad Presupuestaria (CDP) o Justificación Presupuestaria (revisar en la sección adjuntos) Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social I MUNICIPALIDAD DE VILLA ALEGRE R.U.T. 69.130.200-8 Dirección de Facturación Avenida Francisco Antonio Encina Nº 540 B (Ex Internado) Comuna Villa Alegre Impuesto 14020457,96 Dirección de Envío de la Factura Avenida Francisco Antonio Encina Nº 540 B (Ex Internado) 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor Esteban Ariel Razón Social ESTEBAN ARIEL VALDÉS PACHECO R.U.T. 16.270.191-6 Sucursal Esteban Ariel Socios y accionistas principales

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 72101607 Instalación o reparación de paredes 1 Unidad CONSERVACIÓN DEPENDENCIAS SALA CUNA Y JARDÍN INFANTIL GOTITAS DE AMOR Conservación Dependencias Jardín Gotitas de Amor $ 73.791.884,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 73.791.884 $ 73.791.884

Total Neto	$ 73.791.884
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 14.020.458
TOTAL OC	$ 87.812.342