1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 5482-1-SE23 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 14-07-2023 Nombre de la Orden de Compra ORDEN DE COMPRA DESDE 5482-105-LQ22 Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 5482-105-LQ22 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra SECPLANUNOA Razón Social I MUNICIPALIDAD DE NUNOA R.U.T. 69.070.500-1 Dirección de Unidad de Compra 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Anual Disponibilidad Presupuestaria Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Folio ingresado 31.02.005.016.001 del sistema Municipal. Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social I MUNICIPALIDAD DE NUNOA R.U.T. 69.070.500-1 Dirección de Facturación POR DEFINIR DE ACUERDO A OBSERVACIONES Comuna Ñuñoa Impuesto 89680 Dirección de Envío de la Factura POR DEFINIR DE ACUERDO A OBSERVACIONES 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor Razón Social R.U.T. Estado de habilidad check_circle HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)* *Este es el estado de habilidad del proveedor adjudicado al momento del envío de la orden de compra. Sucursal Socios y accionistas principales

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 47121702 Envases para residuos o forros rígidos 1 Unidad 1. La presente propuesta pública de la Comuna de Ñuñoa considera la contratación del servicio de: .- Desinstalación de papeleros existentes en distintos puntos de la comuna. .- Provisión e instalación de papeleros tipo I, según lo indicado en el punto 2 PAPELEROS OCTOGONAL CON ESCUDO MUNICIPAL Y PAPELEROS CILINDRICOS $ 472.000,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 472.000 $ 472.000

Total Neto	$ 472.000
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 89.680
TOTAL OC	$ 561.680