1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 5482-126-SE25 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 27-10-2025 Nombre de la Orden de Compra ORDEN DE COMPRA DESDE 5482-95-LE25 Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 5482-95-LE25 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra SECPLANUNOA Razón Social I MUNICIPALIDAD DE NUNOA R.U.T. 69.070.500-1 Dirección de Unidad de Compra 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Anual Disponibilidad Presupuestaria Esta orden de compra cuenta con Certificado de Disponibilidad Presupuestaria (CDP) o Justificación Presupuestaria (revisar en la sección adjuntos) Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social I MUNICIPALIDAD DE NUNOA R.U.T. 69.070.500-1 Dirección de Facturación Av Irarrázaval 3550 Comuna Ñuñoa Impuesto 4789915,96 Dirección de Envío de la Factura Av Irarrázaval 3550 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor SAFFIE RETAIL S.p.A Razón Social RETAIL SAFFIE SPA R.U.T. 77.102.022-4 Estado de habilidad check_circle HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)* *Este es el estado de habilidad del proveedor adjudicado al momento del envío de la orden de compra. Sucursal SAFFIE RETAIL S.p.A Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 76111501 Servicios de limpieza de edificios 1 Unidad Precio unitario por 1 ASEADOR, precio que debe incluir todos los requerimientos técnicos mínimos para la adecuada prestación de servicios señalados en las Bases Técnicas. VALIDEZ OFERTA 90 DIAS $ 25.210.084,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 25.210.084 $ 25.210.084

Total Neto	$ 25.210.084
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 4.789.916
TOTAL OC	$ 30.000.000