1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 5482-17-SE25 Estado de la Orden de Compra Recepción Conforme Fecha de Envío 03-02-2025 Nombre de la Orden de Compra ORDEN DE COMPRA DESDE 5482-145-LQ23 Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 5482-145-LQ23 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra SECPLANUNOA Razón Social I MUNICIPALIDAD DE NUNOA R.U.T. 69.070.500-1 Dirección de Unidad de Compra Sin dirección Registrada para Unidad de Compra 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Anual Disponibilidad Presupuestaria Esta orden de compra cuenta con Certificado de Disponibilidad Presupuestaria (CDP) o Justificación Presupuestaria (revisar en la sección adjuntos) Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social I MUNICIPALIDAD DE NUNOA R.U.T. 69.070.500-1 Dirección de Facturación POR DEFINIR DE ACUERDO A OBSERVACIONES Comuna Ñuñoa Impuesto 6549728,07 Dirección de Envío de la Factura POR DEFINIR DE ACUERDO A OBSERVACIONES 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor SBG-CONSTRUCCIONES Razón Social SERGIO ANDREE BURGOS GONZÁLEZ R.U.T. 15.841.168-7 Estado de habilidad check_circle HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)* *Este es el estado de habilidad del proveedor adjudicado al momento del envío de la orden de compra. Sucursal SBG-CONSTRUCCIONES Socios y accionistas principales

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 72101703 Construcción de aceras, veredas, cunetas 1 Unidad PROYECTO 3: MEJORAMIENTO DE VEREDAS CALLE HERNÁN CORTÉS ENTRE ANTONIO VARAS Y VALENCIA SERGIO BURGOS SBG $ 34.472.253,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 34.472.253 $ 34.472.253

Total Neto	$ 34.472.253
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 6.549.728
TOTAL OC	$ 41.021.981