1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 5482-26-SE20 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 14-09-2020 Nombre de la Orden de Compra ORDEN DE COMPRA DESDE 5482-33-R120 Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 5482-33-R120 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra SECPLANUNOA Razón Social Ilustre Municipalidad de Ñuñoa R.U.T. 69.070.500-1 Dirección de Unidad de Compra 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Anual Disponibilidad Presupuestaria Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Folio ingresado 215.24.01.001.001.001 del sistema municipal. Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social Ilustre Municipalidad de Ñuñoa R.U.T. 69.070.500-1 Dirección de Facturación POR DEFINIR DE ACUERDO A OBSERVACIONES Comuna Ñuñoa Impuesto 1818,3 Dirección de Envío de la Factura POR DEFINIR DE ACUERDO A OBSERVACIONES 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor Sociedad Constructora Ferrol Proyectos Limitada Razón Social Sociedad Constructora Ferrol Proyectos Limitada R.U.T. 76.507.554-8 Sucursal Sociedad Constructora Ferrol Proyectos Limitada Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 52151644 Rociadores de gatillo o pulverización de uso doméstico 1 Unidad ROCIADORES PLÁSTICOS DE 500 ML. PRODUCTO EN STOCK $ 4.890,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 4.890 $ 4.890 53131608 Jabones 1 Litro JABÓN LIQUIDO, LITRO. PRODUCTO EN STOCK $ 1.590,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 1.590 $ 1.590 24111503 Bolsas de plástico 1 Paquete BOLSAS PLÁSTICAS MEDIANAS, PAQUETE. PRODUCTO EN STOCK $ 3.090,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 3.090 $ 3.090

Total Neto	$ 9.570
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 1.818
TOTAL OC	$ 11.388