1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 5482-32-SE26 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 12-02-2026 Nombre de la Orden de Compra ORDEN DE COMPRA DESDE 5482-142-LE25 Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 5482-142-LE25 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra SECPLANUNOA Razón Social I MUNICIPALIDAD DE NUNOA R.U.T. 69.070.500-1 Dirección de Unidad de Compra 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto MultiAnual Disponibilidad Presupuestaria Esta orden de compra cuenta con Certificado de Disponibilidad Presupuestaria (CDP) o Justificación Presupuestaria (revisar en la sección adjuntos) Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social I MUNICIPALIDAD DE NUNOA R.U.T. 69.070.500-1 Dirección de Facturación Av Irarrázaval 3550 Comuna Ñuñoa Impuesto 6974117,647051 Dirección de Envío de la Factura Av Irarrázaval 3550 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor MODULOS S.A. Razón Social MODULOS S.A. R.U.T. 77.322.270-3 Estado de habilidad check_circle HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)* *Este es el estado de habilidad del proveedor adjudicado al momento del envío de la orden de compra. Sucursal MODULOS S.A. Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 78141803 Servicios de almacenaje de contenedores 1 Global   DE ACUERDO A LO OFERTADO Y LO SOLICITADO $ 36.705.882,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 36.705.882 $ 36.705.882

Total Neto	$ 36.705.882
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 6.974.118
TOTAL OC	$ 43.680.000