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1 .- Información de la Orden de Compra
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Número de la Orden de Compra |
5482-34-SE24 |
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Estado de la Orden de Compra |
Aceptada |
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Fecha de Envío |
22-05-2024 |
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Nombre de la Orden de Compra |
ORDEN DE COMPRA DESDE 5482-131-LR23 |
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Anexos y Resoluciones |
Ver Anexos |
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Notas |
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Orden de Compra Proveniente de licitación pública
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Proveniente de Licitación
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5482-131-LR23 |
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
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Tipo Presupuesto |
Anual |
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Usuario SIGFE |
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Plazo de Pago |
30 días contra la recepción conforme de la factura |
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Moneda |
Peso Chileno |
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Razón Social |
I MUNICIPALIDAD DE NUNOA
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R.U.T. |
69.070.500-1 |
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Dirección de Facturación |
AV. IRARRAZAVAL 3550 - PISO 3º. SECPLA |
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Comuna |
Ñuñoa
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Impuesto |
4550880 |
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Dirección de Envío de la Factura |
AV. IRARRAZAVAL 3550 - PISO 3º. SECPLA |
4 .- Otras Especificaciones
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Proveedor |
Atenas Car Rental |
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Razón Social |
SOC DE SERVICIOS AUTOMOTRICES F & C LIMITADA
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R.U.T. |
77.993.380-6 |
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Estado de habilidad
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HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)*
*Este es el estado de habilidad del proveedor adjudicado al momento del envío de la orden de compra.
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Sucursal |
Atenas Car Rental |
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Socios y accionistas principales
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Ver listado
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6 .- Productos/Servicios
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78111808
| Arriendo de vehículos | 1 | Unidad | Servicio de arriendo de vehículos motorizados, destinados al uso de la Dirección de Seguridad Pública, Dirección de Operaciones, y Dirección de Inspección de la Ilustre Municipalidad de Ñuñoa. | Flota Municipal. Valor mensual IVA incluido |
$ 23.952.000,00
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$ 0,00
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$ 0,00
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$ 23.952.000
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$ 23.952.000
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Total Neto
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$ 23.952.000
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Descuento
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$ 0
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Cargos
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$ 0
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IVA 19 %
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$ 4.550.880
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$ 28.502.880
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7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
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No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.