1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 5482-37-SE21 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 13-07-2021 Nombre de la Orden de Compra ORDEN DE COMPRA DESDE 5482-4-R121 Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 5482-4-R121 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra SECPLANUNOA Razón Social I MUNICIPALIDAD DE NUNOA R.U.T. 69.070.500-1 Dirección de Unidad de Compra 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto MultiAnual Disponibilidad Presupuestaria Esta orden de compra cuenta con Certificado de Disponibilidad Presupuestaria (CDP) o Justificación Presupuestaria (revisar en la sección adjuntos) Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social I MUNICIPALIDAD DE NUNOA R.U.T. 69.070.500-1 Dirección de Facturación POR DEFINIR DE ACUERDO A OBSERVACIONES Comuna Ñuñoa Impuesto 30778560,94 Dirección de Envío de la Factura POR DEFINIR DE ACUERDO A OBSERVACIONES 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor NUCLEO PAISAJISMO S A Razón Social NUCLEO PAISAJISMO S A R.U.T. 96.816.640-9 Sucursal NUCLEO PAISAJISMO S A Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 70111703 Servicios de sembradío o mantenimiento de jardines 1 Unidad Servicio de Concesión de Mantención de Áreas Verdes, Desmalezado y Arbolado Urbano de la comuna de Ñuñoa, sector Sur. Valor Neto Mensual Sector Sur $ 161.992.426,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 161.992.426 $ 161.992.426

Total Neto	$ 161.992.426
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 30.778.561
TOTAL OC	$ 192.770.987