1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 5482-46-SE23 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 03-07-2023 Nombre de la Orden de Compra MEJORAMIENTO DE VEREDAS CALLES A. EDUARDO CASTILLO V. EDUARDO DONOSO. DESDE 5482-37-LQ23 Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 5482-37-LQ23 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra SECPLANUNOA Razón Social I MUNICIPALIDAD DE NUNOA R.U.T. 69.070.500-1 Dirección de Unidad de Compra 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Anual Disponibilidad Presupuestaria Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Folio ingresado 215-31-02-004-015-001 del sistema MUNICIPAL. Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social I MUNICIPALIDAD DE NUNOA R.U.T. 69.070.500-1 Dirección de Facturación AV. IRARRAZAVAL 3550 - PISO 3º. SECPLA Comuna Ñuñoa Impuesto 11861399,99 Dirección de Envío de la Factura AV. IRARRAZAVAL 3550 - PISO 3º. SECPLA 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor SBG-CONSTRUCCIONES Razón Social SERGIO ANDREE BURGOS GONZÁLEZ R.U.T. 15.841.168-7 Estado de habilidad check_circle HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)* *Este es el estado de habilidad del proveedor adjudicado al momento del envío de la orden de compra. Sucursal SBG-CONSTRUCCIONES Socios y accionistas principales

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 72101703 Construcción de aceras, veredas, cunetas 1 Unidad     $ 62.428.421,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 62.428.421 $ 62.428.421

Total Neto	$ 62.428.421
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 11.861.400
TOTAL OC	$ 74.289.821