1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 5482-5-SE17 Estado de la Orden de Compra Enviada a proveedor Fecha de Envío 23-01-2017 Nombre de la Orden de Compra ORDEN DE COMPRA DESDE 5482-90-LP16 Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 5482-90-LP16 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra SECPLANUNOA Razón Social Ilustre Municipalidad de Ñuñoa R.U.T. 69.070.500-1 Dirección de Unidad de Compra AV. IRARRAZAVAL 3550 - PISO 3º 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social Ilustre Municipalidad de Ñuñoa R.U.T. 69.070.500-1 Dirección de Facturación AV. IRARRAZAVAL 3550 - PISO 3º. SECPLA Comuna Ñuñoa Impuesto 7324099,29 Dirección de Envío de la Factura AV. IRARRAZAVAL 3550 - PISO 3º. SECPLA 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor MVS EST SPA Razón Social EMPRESA DE SERVICIOS TRANSITORIOS MVS SPA R.U.T. 76.333.204-7 Sucursal MVS EST SPA Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 80111601 Personal administrativo temporal 51 Unidad Precio unitario por personal contratado PROVISION SERVICIO DE DIGITADOR POR MES PARA PERIODO SEGUN BASES DE LICITACION .VALIDEZ OFERTA SEGUN BASES DE LICITACION.EN TOTAL SE REQUIEREN 51 DIGITADORES PARA EL PERIODO DESCRITO EN BASES Y ACLARACIONES $ 755.841,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 38.547.891 $ 38.547.891

Total Neto	$ 38.547.891
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 7.324.099
TOTAL OC	$ 45.871.990